三體系內審不符合報告如何編寫？
一、不符合報告編寫要點
1、事實描述客觀精準
以審核觀察記錄為基礎，明確時間、地點、責任人等要素，避免主觀臆斷
示例：“審核發(fā)現(xiàn)2025年4月倉庫批次為XJ2305的原料存放區(qū)，實際數(shù)量（1200件）與電子臺賬記錄（1000件）不一致”
2、條款引用準確對應
需標明違反的具體標準條款（如ISO9001:2015 8.5.2）及企業(yè)內控文件編號
避免籠統(tǒng)描述，例如“未按程序操作”應修正為“未執(zhí)行《文件控制程序》第4.3條歸檔要求”
3、分級管理邏輯清晰
嚴重不符合項：涉及系統(tǒng)性失效或可能導致嚴重后果的問題（如安全防護裝置缺失）
一般不符合項：局部流程執(zhí)行偏差（如記錄填寫不及時）
二、典型不符合項分類（以制造業(yè)為例）
1、文件控制類
工藝文件版本未更新（如仍使用作廢的WI-2023版作業(yè)指導書）
2、過程監(jiān)控類
關鍵參數(shù)記錄缺失（如注塑工序未保留模具溫度曲線圖）
3、資源配置類
檢測設備超校準周期（如編號C-07的千分尺上次校準時間為2024年12月）
注：整改周期一般不超過30個工作日，重大項需在7日內提交階段性進展報告。跨部門問題應通過專項會議協(xié)調資源，避免責任推諉
1、事實描述客觀精準
以審核觀察記錄為基礎，明確時間、地點、責任人等要素，避免主觀臆斷
示例：“審核發(fā)現(xiàn)2025年4月倉庫批次為XJ2305的原料存放區(qū)，實際數(shù)量（1200件）與電子臺賬記錄（1000件）不一致”
2、條款引用準確對應
需標明違反的具體標準條款（如ISO9001:2015 8.5.2）及企業(yè)內控文件編號
避免籠統(tǒng)描述，例如“未按程序操作”應修正為“未執(zhí)行《文件控制程序》第4.3條歸檔要求”
3、分級管理邏輯清晰
嚴重不符合項：涉及系統(tǒng)性失效或可能導致嚴重后果的問題（如安全防護裝置缺失）
一般不符合項：局部流程執(zhí)行偏差（如記錄填寫不及時）
二、典型不符合項分類（以制造業(yè)為例）
1、文件控制類
工藝文件版本未更新（如仍使用作廢的WI-2023版作業(yè)指導書）
2、過程監(jiān)控類
關鍵參數(shù)記錄缺失（如注塑工序未保留模具溫度曲線圖）
3、資源配置類
檢測設備超校準周期（如編號C-07的千分尺上次校準時間為2024年12月）
注：整改周期一般不超過30個工作日，重大項需在7日內提交階段性進展報告。跨部門問題應通過專項會議協(xié)調資源，避免責任推諉
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